桂林市雁山区发展与改革局2025年部门预算公开报告

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区发改局2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：桂林市雁山区发改局2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；组织协调行业专项规划的编制，指导全区各部门中长期规划编制；组织开展全区中长期规划实施情况的评估；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全区宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

（三）贯彻国家、自治区、桂林市和雁山区关于经济体制改革的政策和部署，承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

（四）提出全区全社会固定资产投资总规模建议，负责固定资产投资管理；研究投资体制改革重大问题；统筹安排雁山区本级预算内基本建设资金、政府投资项目前期经费；编报中央和自治区基本建设资金申请计划；汇总编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划；协调编制公路、水运发展规划和年度建设计划；协调编制高技术产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施。

（五）提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；对政府投资项目计划执行情况及资金使用情况进行稽察。

（六）综合协调全区招标投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全区工程咨询业发展。

（七）承担全区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任，按规定权限审批、核准、备案建设项目、外资项目和用汇投资项目，组织实施年度雁山区重大建设项目竣工验收；负责能源规划和项目建设。

（八）提出全区利用外资战略和政策措施，协调编制全区利用外资规划，引导外资投向；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（九）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制雁山区重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

（十）研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究高技术产业发展的重大问题，提出促进高技术产业发展的战略、规划。

（十一）编制和组织实施全区西部大开发战略规划；提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，贯彻落实国家、自治区和桂林市应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用政策，组织编制节能减排、资源节约和开发利用规划，综合协调清洁生产和环保产业发展。

（十二）拟定全区人口发展战略和规划，负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、劳动就业和社会保障、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议，负责指导和推进医药卫生体制改革工作。

（十三）组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。贯彻落实雁山区经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

（十四）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，局属参公单位0个，局属事业单位1个。在职16人，离休0人，退休0人。

第二部分：桂林市雁山区发改局2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：桂林市雁山区发改局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收入预算63.98万元，同比增加23.31万元，其中：公共预算拨款63.98万元。2025年支出总预算63.98万元，同比增加28.31万元。

二、收入预算情况说明

2025年一般公共预算收入预算63.98万元，其中：一般公共预算收入同比增加23.31万元。

三、支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出63.98万元，同比增加28.31万元。其中行政运行支出48.98万元，其他发展与改革事务支出15万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年一般公共预算收入预算63.98万元，其中：一般公共预算收入同比增加23.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出63.98万元，同比增加28.31万元。其中行政运行支出48.98万元，其他发展与改革事务支出15万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算支出63.98万元，同比增加28.31万元。其中工资福利支出40.15万元，基本工资23.88万元，津贴14.29万元，奖金1.99万元；商品和服务支出8.83万元。其中办公费1.2万元，差旅费1.04万元，差旅费1.3万元，维护费0.3万元，公务接待费0.16万元，委托业务费0.2，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出0.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，无增减。

（二）公务用车费0万元，无增减。

（三）公务接待费0.16元，同比增加0.03万元。

（四）会议费0万元，无增减。

（四）培训费0万元，无增减。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性资金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年一般公共预算支出63.98万元，同比增加28.31万元。其中工资福利支出40.15万元，基本工资23.88万元，津贴14.29万元，奖金1.99万元；商品和服务支出8.83万元。其中办公费1.2万元，差旅费1.04万元，差旅费1.3万元，维护费0.3万元，公务接待费0.16万元，委托业务费0.2，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出0.37万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年无政府采购预算安排

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

无项目预算安排，所以无绩效目标批复。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。