中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室2026年预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雁山区政协办公室2026年部门预算报表

一、部门收支总情况表

二、部门收入总情况表

三、部门支出总情况表

四、财政拨款收支总情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、其他重要事项情况说明

 第三部分：雁山区政协办公室2026年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：

（一）承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

（二）依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

（三）负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议、的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
    （四）负责委员会的换届工作。
    （五）负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
    （六）以县（区）政协委员会的名义举办茶话会、座谈会、重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
    （七）筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

（八）负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
    （九）负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
    （十）负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。    

（十一）负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。
    （十二）督促检查各项规章制度的落实情况。

（十三）负责办理领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，所属参公单位0个，所属事业单位1个。在职19人，离休0人，退休13人。

第二部分：2026年部门预算报表

一、部门收支总情况表

二、部门收入总情况表

三、部门支出总情况表

四、财政拨款收支总情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

（上述报表详见附件）

第三部分：2026年部门预算情况说明

一、收支总体预算情况说明

2026年收入预算315.7万元，同比增加21.28万元，增加7.2％，其中一般公共预算拨款315.7元。2026年支出总预算315.7万元，同比增加21.28万元，增加7.2％。其中：一般公共服务支出291.38万元，教育支出15.5万元，社会保障和就业支出4.66万元，卫生健康支出1.59万元，住房保障支出2.57万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入预算315.7万元，同比增加21.28万元，增加7.2％，主要增加为项目收入。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出总预算315.7万元，同比增加21.28万元，增加7.2％。其中：行政运行224.51万元，政协会议支出50.42万元，委员视察12.3万元，事业运行0.15万元，其他政协事务支出4万元，培训支出15.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.11万元，事业单位职业年金缴费支出1.55万元，事业单位医疗支出1.59万元，住房公积金支出2.57万元。

四、2026年财政拨款收支预算总体情况

2026年收入预算315.7万元，同比增加21.28万元，增加7.2％。2026年支出预算：一般公共服务支出291.38万元，教育支出15.5万元，社会保障和就业支出4.66万元，卫生健康支出1.59万元，住房保障支出2.57万元。

五、2026年一般公共预算支出预算情况

2026年一般公共预算支出总预算315.7万元，同比增加21.28万元，增加7.2％。其中：行政运行224.51万元，政协会议支出50.42万元，委员视察12.3万元，事业运行0.15万元，其他政协事务支出4万元，培训支出15.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.11万元，事业单位职业年金缴费支出1.55万元，事业单位医疗支出1.59万元，住房公积金支出2.57万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出233.48万元，同比增加2.76万元，增加1.2％。其中工资福利支出195.16万元，含：基本工资支出113.59万元，津贴补贴59.23万元，奖金支出8.76万元，绩效工资支出4.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.11万元，职业年金缴费1.55万元，职工基本医疗保险缴费支出1.59万元，其他社会保障缴费支出0.15万元，住房公积金支出2.57万元；商品和服务支出36.32万元，含：办公费支出6.2万元，印刷费支出0.7万元，电费0.05万元，差旅费支出2万元，维修（护）费0.6万元，租赁费0.32万元，培训费1.2万元，公务接待费支出0.8万元，劳务费3.5万元，委托业务费0.45万元，其他交通费用19.62万元，其他商品和服务支出0.88万元；资本性支出2万元，主要为办公用品及设备购置。

七、2026年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

（一）公务接待费：0.8万元，同比增加0.13万元，增加0.19%。

（二）政协会议费50.42万元，同比增加20.42万元，增加68.07%，增长的主要原因为2026年政协委员换届，需增加一次政协全会。

（三）政协委员培训费16.7万元，增加8.7万元，同比增长108%,增长的主要原因为2026年政协委员换届，需增加政协委员培训人数。

八、政府性基金预算情况说明 

本单位没有政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

2026年项目支出预算为82.22万元，其中：政协委员活动经费28.8万元，政协会议经费50.42万元，政协书画及文史工作3万元。

十一、对下转移支付项目情况说明

本单位没有对下转移支付项目预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出233.48万元，同比增加2.76万元，增加1.2％。其中工资福利支出195.16万元，含：基本工资支出113.59万元，津贴补贴59.23万元，奖金支出8.76万元，绩效工资支出4.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.11万元，职业年金缴费1.55万元，职工基本医疗保险缴费支出1.59万元，其他社会保障缴费支出0.15万元，住房公积金支出2.57万元；商品和服务支出36.32万元，含：办公费支出6.2万元，印刷费支出0.7万元，电费0.05万元，差旅费支出2万元，维修（护）费0.6万元，租赁费0.32万元，培训费1.2万元，公务接待费支出0.8万元，劳务费3.5万元，委托业务费0.45万元，其他交通费用19.62万元，其他商品和服务支出0.88万元；资本性支出2万元，主要为办公设备及设施购置。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年办公用品及办公设备计划采购2万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2026年无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。