桂林市雁山区人大机关2026年部门预算公开报告

桂林市雁山区人大机关2026年

部门预算公开报告

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 雁山区人大机关2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明                            

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 雁山区人大机关2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分 单位概况

一、主要职能

区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。

区人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；　　

领导、主持区人民代表大会代表的选举；　　

召集区人民代表大会会议；　　

讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；　　

监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；　　

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；　　

在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；　　

根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；　　

在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；　　

在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；　　

决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

雁山区人大常委会为行政单位，办事机构分别是：人大常委会办公室、代表工作委员会、农业农村与城建环资工作委员会、教科文卫旅游与民族工作委员会及人大监察和司法委员会（法制工作委员会）、财政经济和社会建设委员会（预算工作委员会）。在职21人。

第二部分 雁山区人大机关2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明（表1 ）

2026年收支总预算520.44万元，同比2025年增加190.24万元，增加57.6％。其中收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出。

二、收入总体情况说明（表2）

2026年一般公共预算拨款520.44万元，同比2025年增加190.24万元，增加57.6％。增加原因是会议、培训经费变化。

三、支出总体情况说明（表3）

2026年一般公共预算支出预算520.44万元，其中：基本支出259.06万元，占支出总预算49.78％；项目支出261.38万元，占支出总预算50.22％。

四、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2026年收入预算520.44万元，其中：一般公共预算拨款520.44万元，占财政拨款收入预算的100%。

2026年支出预算520.44万元，其中，一般公共服务支出520.44万元，占财政拨款支出预算的100%。

五、一般公共预算支出情况说明（表5）

2026年一般公共预算支出520.44万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，行政运行259.06万元，占一般公共预算支出49.8％；人大会议支出61.98万元，占一般公共预算支出11.9％；人大代表履职能力提升支出18.4万元，占一般公共预算支出3.5% ；代表工作支出25万元，占一般公共预算支出4.8%；其他人大事务支出156万元，占一般公共预算支出30%。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算259.06万元，占一般公共预算支出49.8％。

2.项目支出预算261.38万元，占一般公共预算支出50.2％。

六、一般公共预算基本支出情况说明（表6）

2026年一般公共预算基本支出259.06万元，其中：工资福利支出213.88万元，占支出预算82.60％；商品和服务支出45.18万元，占支出预算17.40％。具体包括：

1.工资福利支出213.88万元，其中：基本工资128.83万元，津贴补贴74.32万元，奖金10.74万元。

2.商品服务支出45.18万元，其中办公费9.47万元、印刷费2万元、差旅费2万元、维修（护）费1.50万元、公务接待费0.6万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、其他交通费用24.92万元、其他商品和服务支出1.69万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

我部门 2026年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算80.98元，同口径比2025年增加41.42万元，增长104.7%。

具体如下：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0．6万元，同比上年减少0.14万元。

（三）公务用车费0万元，车辆交由区后勤中心管理。

（四）会议费61.98万元，同比上年增加22.98万元，增长原因是2026年召开区人大七届一次会议。

（五）培训费18.4万元，同比上年增加18.4万元，增长原因是2026年举行换届选举后的全员培训。

八、政府性基金预算情况说明

本单位没有此项预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本级共有1个行政机关，机关运行经费安排45.18万元，其中：办公费9.47万元、印刷费2万元、差旅费2万元、维修（护）费1.50万元、公务接待费0.6万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、其他交通费用24.92万元、其他商品和服务支出1.69万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位 2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

按要求开展雁山区人大六届六次会议、雁山区人大七届一次会议、雁山区人大代表活动、人大代表培训活动、县乡两级人大代表换届选举工作。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分 雁山区人大机关2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。