桂林市大埠初级中学2026年部门预算公开报告

桂林市大埠初级中学2026年部门预算公开报告

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：大埠初级中学2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：大埠初级中学2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家的教育方针和政策，拟订学校教育改革与发展规划，并组织实施。

（二）配合与推进教育系统教育教学体制机制的改革与创新；全面实施素质教育，推进学校义务教育优质均衡发展和促进教育公平。

（三）落实学校教育研究和教学改革，进一步提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本部门事业编制数54人，年末实有在岗人数39人，退休人员18人，其中，财政补助开支人数57人。内设办公室、教科处、政教处、总务处。

第二部分：大埠初级中学2026年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年本部门收入预算总计715.04万元、支出预算总计715.04万元。支出预算中包括教育支出439.9万元、社会保障与就业支出161.53万元、卫生健康支出43.34万元、住房保障支出70.28万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年本部门收入预算总计715.04万元，其中：

1、教育支出439.9万元，占支出总预算61.52％；

2、社会保障和就业支出161.53万元，占支出总预算为22.59％；

3、卫生健康支出43.34万元，占支出总预算6.06％；

4、住房保障支出70.28万元，占支出总预算9.83％。

三、单位支出总体情况说明

2026年本部门支出预算总计715.04万元，其中：基本支出715.04万元，项目支出0万元。

按部门经济科目分类，其中：

基本支出中包括工资福利支出682.77万元、商品和服务支出2.17万元、对个人和家庭的补助支出30.1万元。

按功能科目分类，其中：

1、教育支出439.9万元，占一般公共预算支出预算61.52％。具体如下：

普通教育支出439.9万元，其中初中教育439.9万元。

2、社会保障和就业支出161.53万元，占一般公共预算支出预算22.59％。具体如下：

行政事业单位离退休支出30.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出87.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出43.81万元。

3、卫生健康支出43.34万元，占一般公共预算支出预算6.06％。具体如下：

行政事业单位医疗43.34万元，其中：

事业单位医疗43.34万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。

4、住房保障支出70.28万元，占一般公共预算支出预算9.83％。具体如下：

住房公积金支出70.28万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年度财政拨款收入预算总计715.04万元、支出预算总计715.04万元。具体如下：

（一）收入预算总计715.04万元。包括：

1、一般公共预算拨款715.04万元；

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营预算拨款0万元。

（二）支出预算总计715.04万元。包括：

1、教育支出439.9万元，占支出总预算61.52％；

2、社会保障和就业支出161.53万元，占支出总预算22.59％；

3、卫生健康支出43.34万元，占支出总预算6.06％；

4、住房保障支出70.28万元，占支出总预算9.83％。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出总计715.04万元。其中：基本支出715.04万元；项目支出0万元。

按支出功能分类科目划分，包括：

1、教育支出439.9万元，占一般公共预算支出预算61.52％。具体如下：

普通教育支出439.9万元，其中：初中教育支出439.9万元。

2、社会保障和就业支出161.53万元，占一般公共预算支出预算22.59％。具体如下：

行政事业单位离退休支出30.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出87.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出43.81万元。

3、卫生健康支出43.34万元，占一般公共预算支出预算6.06％。具体如下：

行政事业单位医疗43.34万元，其中：

事业单位医疗43.34万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。

4、住房保障支出70.28万元，占一般公共预算支出预算9.83％。具体如下：

住房公积金支出70.28万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出715.04万元，占一般公共预算支出预算100%。其中：人员经费支出712.87万元；公用经费支出2.17万元。

按经济分类科目划分，包括：

1、工资福利支出682.77万元。其中：基本工资289.26万元；津贴补贴29.18万元；绩效工资115.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出87.62万元；职业年金缴费支出43.81万元；城镇职工基本医疗保险缴费43.34万元；其他社会保障缴费4.1万元；住房公积金70.28万元。

2、商品和服务支出2.17万元。其中：其他商品和服务支出2.17万元。

3、对个人和家庭的补助30.1万元。其中：退休费30.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资产经营预算支出情况说明

  我单位2026年部门预算无国有资产经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位属于事业单位没有机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年我单位没有资金做政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。