桂林市旦家中心校2026年部门预算公开报告

桂林市旦家中心校2026年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市旦家中心校2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：桂林市旦家中心校2026年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家的教育方针和政策，实施小学义务教育。促进基础教育。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

本部门事业编制数13人，年末实有在岗人数13人，退休人员11人，其中，财政补助开支人数24人。

第二部分：桂林市旦家中心校2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：桂林市旦家中心校2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年本部门收入预算总计252.20万元、支出预算总计252.20万元,同比下降47.64万元,下降率15.89%。支出预算中包括教育支出153.55万元,同比下降26.27万元,下降率14.61%。社会保障与就业支出61.61万元,同比下降13.21万元,下降率17.66%。卫生健康支出14.13万元,同比下降3.11万元,下降率18.04%。住房保障支出22.92万元,同比下降5.04万元,下降率18.03%。

二、收入预算情况说明

2026年本部门收入预算总计252.20万元，其中：

1、教育支出153.55万元，占支出总预算60.88％；

2、社会保障和就业支出61.61万元，占支出总预算24.43％；

3、卫生健康支出14.13万元，占支出总预算5.60％；

4、住房保障支出22.92万元，占支出总预算9.09％。

三、支出预算情况说明

2026年本部门支出预算总计252.20万元，其中：基本支出246.59万元，项目支出5.62万元。

按功能科目分类，其中：

1、教育支出153.550万元，占一般公共预算支出预算60.88％。具体如下：

普通教育支出153.550万元，其中小学教育153.550万元。

2、社会保障和就业支出61.61万元，占一般公共预算支出预算24.43％。具体如下：

行政事业单位离退休支出18.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.48万元，职业年金缴费14.24万元。

3、卫生健康支出14.13万元，占一般公共预算支出预算5.60％。具体如下：

行政事业单位医疗14.13万元，其中：

事业单位医疗14.13万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

4、住房保障支出22.92万元，占一般公共预算支出预算9.09％。具体如下：

住房公积金支出22.92万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年度财政拨款收入预算总计252.20万元、支出预算总计252.20万元。具体如下：

（一）收入预算总计252.20万元。包括：

1、一般公共预算拨款252.20万元；

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营预算拨款0万元。

（二）支出预算总计252.20万元。包括：

1、教育支出153.550万元，占支出总预算60.88％；

2、社会保障和就业支出61.61万元，占支出总预算为24.43％；

3、卫生健康支出14.13万元，占支出总预算5.60％；

4、住房保障支出22.92万元，占支出总预算9.09％。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出总计252.20万元。其中：基本支出246.59万元；项目支出5.62万元。

按支出功能分类科目划分，包括：

1、教育支出153.550万元，占一般公共预算支出预算60.88％。具体如下：

普通教育支出153.550万元，其中小学教育153.550万元。

2、社会保障和就业支出61.61万元，占一般公共预算支出预算24.43％。具体如下：

行政事业单位离退休支出18.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.48万元，职业年金缴费14.24万元。

3、卫生健康支出14.13万元，占一般公共预算支出预算5.75％。具体如下：

行政事业单位医疗14.13万元，其中：

事业单位医疗14.13万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险；

4、住房保障支出22.92万元，占一般公共预算支出预算9.09％。具体如下：

住房公积金支出22.92万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出246.59万元，占一般公共预算支出预算100%。其中：人员经费支出244.53万元；公用经费支出2.06万元。

按经济分类科目划分，包括：

1、工资福利支出220.09万元。其中：基本工资90.78万元；津贴补贴10.04万;绩效工资38.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.48万元；职业年金缴费14.24万元；城镇职工基本医疗保险缴费14.13万元；其他社会保障缴费1.34万元；住房公积金22.92万元。

2、商品和服务支出2.06万元。其中：办公费1.00万元，电费0.27万元，培训费0.10万元,其他商品和服务支出0.69万元。

3、对个人和家庭的补助24.43万元。其中：退休费18.89万元,生活补助5.54万元

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车费0万元。

（四）培训费0.1万元，主要用于教师培训。 

八、政府性基金预算情况说明

2026年本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门属于事业单位没有机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本部门没有资金做政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

2026年本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年本部门没有重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。