桂林市雁山区教育局2026年部门预算公开报告

桂林市雁山区教育局2026年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雁山区教育局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：雁山区教育局2026年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家的教育方针和政策，拟订全区教育改革与发展规划，并组织实施。

（二）综合管理全区义务教育、学前教育、成人教育、民族教育等工作；运用法律法规和行政手段对各类学校进行宏观调控管理和督促检查，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合研究、统筹规划、协调指导全区教育系统教育教学体制机制的改革与创新；全面实施素质教育，推进全区义务教育优质均衡发展和促进教育公平；指导中小学布局调整，理顺教育内部和外部的关系。

（四）指导全区教育研究和教学改革，进一步提高教育教学质量。指导全区学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作；指导中小学勤工俭学、社会实践工作。

二、机构设置情况

本部门行政人员2人，财政补助开支人数2人。内设教育行政办公室、教育事务办公室、教学业务办公室。 

第二部分：雁山区教育局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分：雁山区教育局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年本部门收入预算总计608.55万元、支出预算总计608.55万元，与上年相比收、支预算总计各减少388.45万元，降低38.96%。主要原因是2026年营养改善计划区级配套经费222.65万元经费列入学校预算，不再列入本部门预算；上年度包含2014-2017年特岗教师(在职人员)三年服务期内养老金和职业年金，本年度不再列入部门预算。因此一般公共预算项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年本部门收入预算总计608.55万元，教育支出608.55万元，占支出总预算100％，同比减少388.45万元，降低38.96%。

三、支出预算情况说明

2026年本部门支出预算总计608.55万元，其中：基本支出28.55万元，项目支出580万元。与上年相比支出预算减少388.45万元，降低38.96%。主要原因是2026年营养改善计划区级配套经费222.65万元经费列入学校预算，不再列入本部门预算；上年度包含2014-2017年特岗教师(在职人员)三年服务期内养老金和职业年金，本年度不再列入部门预算。因此一般公共预算项目支出减少。

按部门经济科目分类，其中：

一般公共预算基本支出28.55万元，包括工资福利支出19.53万元、商品和服务支出9.02万元。

一般公共预算项目支出580万元，包括工资福利支出421.02万元，商品和服务支110.46万元，对个人和家庭的补助48.51万元。

按功能科目分类，其中：

教育支出608.55万元，包括行政运行28.55万元，学前教育41.97万元，小学教育3.83万元，初中教育6.75万元，其他普通教育支出527.46万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年本部门收入预算总计608.55万元、支出预算总计608.55万元，与上年相比收、支预算总计各减少388.45万元，降低38.96%。主要原因是2026年营养改善计划区级配套经费222.65万元经费列入学校预算，不再列入本部门预算；上年度包含2014-2017年特岗教师(在职人员)三年服务期内养老金和职业年金，本年度不再列入部门预算。因此一般公共预算项目支出减少。

具体如下：

（一）收入预算总计608.55万元。包括：

1、一般公共预算拨款608.55万元，同比减少388.45万元，降低38.96%；

2、政府性基金拨款0万元，同比增加0万元；

3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算总计608.55万元。包括：

教育支出608.55万元，占支出总预算100％，同比减少388.45万元，降低38.96%。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出总计608.55万元。其中：基本支出28.55万元；项目支出580万元。

按支出功能分类科目划分，包括：

教育支出608.55万元，占一般公共预算支出预算100％，同比减少388.45万元，降低38.96%。具体如下：

行政运行28.55万元，学前教育41.97万元，小学教育3.83万元，初中教育6.75万元，其他普通教育支出527.46万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出28.55万元，占一般公共预算支出预算4.69%。其中：人员经费支出19.53万元；公用经费支出9.02万元。

按经济分类科目划分，包括：

1、工资福利支出19.53万元。其中：基本工资11.49万元，津贴补贴7.08万元，奖金0.96万元。

2、商品和服务支出9.02万元。其中：办公费0.54万元、差旅费0.82万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出5.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车费0万元，比上年增加0万元。

（四）培训费61.33万元，主要用于全区教师培训。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

2026年本部门没有其他重要事项需要说明。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本部门没有资金做政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

2026年本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年本部门没有重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。