桂林市雁山区教育局教学研究室2026年部门预算公开报告

桂林市雁山区教育局教学研究室2026年部门预算公开报告

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雁山区教育局教学研究室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：雁山区教育局教学研究室2026年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家的教育方针和政策，拟订全区教育改革与发展规划，并组织实施。

（二）综合研究、统筹规划、协调指导全区教育系统教育教学体制机制的改革与创新；全面实施素质教育，推进全区义务教育优质均衡发展和促进教育公平。

（三）指导全区教育研究和教学改革，进一步提高教育教学质量。指导全区学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作。

二、机构设置情况

本部门事业编制数18人，年末实有在岗人数18人，退休人员13人，其中，财政补助开支人数31人。

第二部分：雁山区教育局教学研究室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分：雁山区教育局教学研究室2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年本部门收入预算总计310.84万元、支出预算总计237.89万元，与上年相比收、支预算总计分别减少237.89万元，下降43.35 %。主要原因是上年度预算中包含全区教育系统教职工2024年7月到2025年1月增资补发工资。    

二、收入预算情况说明

2026年本部门收入预算总计310.84万元，其中：

1、教育支出185.22万元，占收入总预算59.59％；

2、社会保障和就业支出72.59万元，占收入总预算为23.35％；

3、卫生健康支出16.79万元，占收入总预算5.4％；

4、住房保障支出27.23万元，占收入总预算8.76％。

三、支出预算情况说明

2026年本部门支出预算总计310.84万元，其中：基本支出310.84万元，项目支出0万元。

按部门经济科目分类，其中：

基本支出中包括工资福利支出251.06万元、商品和服务支出10.95万元、对个人和家庭的补助支出23.83万元。

按功能科目分类，其中：

1、教育支出185.22万元，占一般公共预算支出预算59.59％。具体如下：

机关服务185.22万元，包括人员经费158.28万元、公用经费11.95万元，项目支出15万元。

2、社会保障和就业支出72.59万元，占一般公共预算支出预算23.35％。具体如下：

事业单位离退休费支出22.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出33.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.71万元。

3、卫生健康支出16.79万元，占一般公共预算支出预算5.4％。具体如下：

事业单位医疗16.79万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。

4、住房保障支出27.23万元，占一般公共预算支出预算8.76％。具体如下：

住房公积金支出27.23万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年度财政拨款收入预算总计310.84万元、支出预算总计310.84万元，与上年相比收、支预算总计减少237.89万元，下降43.35%。主要原因是上年度预算中包含全区教育系统教职工2024年7到2026年1月增资补发工资。具体如下：

（一）收入预算总计310.84万元。包括：

1、一般公共预算拨款310.84万元；

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营预算拨款0万元。

（二）支出预算总计310.84万元。包括：

1、教育支出185.22万元，占支出总预算59.59％；

2、社会保障和就业支出72.59万元，占支出总预算为23.35％；

3、卫生健康支出16.79万元，占支出总预算5.46％；

4、住房保障支出27.23万元，占支出总预算8.76％。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出总计310.84万元。其中：基本支出310.84万元；项目支出0万元。

按支出功能分类科目划分，包括：

教育支出185.22万元，占一般公共预算支出预算59.59％。具体如下：

机关服务185.22万元，包括人员经费158.28万元、公用经费11.95万元，项目支出15万元。

2、社会保障和就业支出72.59万元，占一般公共预算支出预算23.35％。具体如下：

事业单位离退休费支出22.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出33.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.71万元。

3、卫生健康支出16.79万元，占一般公共预算支出预算5.4％。具体如下：

事业单位医疗16.79万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。

4、住房保障支出27.23万元，占一般公共预算支出预算8.76％。具体如下：

住房公积金支出27.23万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出310.84万元，占一般公共预算支出预算100%。其中：人员经费支出274.89万元；公用经费支出11.95元。

按经济分类科目划分，包括：

1、工资福利支出251.06万元。其中：基本工资102.81万元；津贴补贴5.26万元；绩效工资47.23万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.43万元；职业年金缴费支出16.71万元；职工基本医疗保险缴费16.79万元；其他社会保障缴费1.59万元；住房公积金27.23万元。

2、商品和服务支出10.95万元。其中：办公费2.47万元、电费3.6元、差旅费2万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他商品和服务支出0.767万元。

3、资本性支出1万元。其中：办公设备购置1万元。

3、对个人和家庭的补助23.83万元。其中：退休费22.45万元，生活补助1.39万元。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.25万元。

（三）公务用车费16.65万元。其中：公务用车购置费15万元，公务用车运行维护费1.65万元。 

八、政府性基金预算情况说明

2026年本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门属于事业单位没有机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本部门没有资金做政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

2026年本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年本部门没有重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。