桂林市柘木初级中学2026年部门预算公开报告

桂林市柘木初级中学2026年部门预算公开报告

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市柘木初级中学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市柘木初级中学2026年单位预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

本部门事业编制数63人，年末实有在岗人数68人，退休人员48人(其中2人为民办教师退休)。

第二部分：桂林市柘木初级中学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年度总体收支预算总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％；支出预算总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％。具体如下：

（一）收入预算总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％。包括：

1.一般公共预算拨款1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％；

2.政府性基金拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.上年结转结余0万元。

（二）支出预算总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％。包括：

1.教育支出768.47万元，同比增加95.6万元，增长14.21％，占支出总预算60.22％；

2.社会保障和就业支出314.85万元，同比增加25.69万元，增长8.88％，占支出总预算为24.67％；

3.卫生健康支出73.56万元，同比增加8.03万元，增长12.25％，占支出总预算5.76％；

4.住房保障支出119.29万元，同比增加13.02万元，增长12.25％，占支出总预算9.35％。

二、单位收入总体情况说明

2026年本部门收入预算总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％，全部来源于本级一般公共预算。

三、单位支出总体情况说明

2026年部门支出总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％。其中：基本支出1248.03万元，同比增加115.08万元，增长10.16％，占支出预算97.79%；项目支出28.14万元，同比增加27.26万元，增长3097.73%，占支出预算2.21%。

按支出功能分类科目划分，包括：

1.教育支出768.47万元，同比增加95.6万元，增长14.21％，占部门支出预算60.22％。其中：基本支出740.33万元，项目支出28.14万元。

2.事业单位离退休支出85.63万元，同比增加9万元，增长11.74%。占部门支出预算6.71％。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出147.17万元，同比增加6.48万元，增长4.57％，占部门支出预算11.61％。

4.机关事业单位职业年金缴费支出74.09万元，同比增加3.25万元，增长4.59％，占部门支出预算5.81％。

5. 其他社会保障和就业支出6.96万元，主要用于缴纳失业保险和工伤保险。

6.事业单位医疗支出73.56万元，同比增加8.03万元，增长12.25％，主要用于事业单位缴纳医疗保险，占部门支出预算5.76％。

7.住房公积金支出119.29万元，同比增加13.02万元，增长12.25％，主要用于在职人员缴纳住房公积金，占部门支出预算9.35％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年度财政拨款收入预算总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％；支出预算总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％。具体如下：

（一）收入预算总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％。包括：

1.一般公共预算拨款1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％；

2.政府性基金拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.上年结转结余0万元。

（二）支出预算总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％。包括：

1.教育支出768.47万元，同比增加95.6万元，增长14.21％，占支出总预算60.22％；

2.社会保障和就业支出314.85万元，同比增加25.69万元，增长8.88％，占支出总预算为24.67％；

3.卫生健康支出73.56万元，同比增加8.03万元，增长12.25％，占支出总预算5.76％；

4.住房保障支出119.29万元，同比增加13.02万元，增长12.25％，占支出总预算9.35％。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出总计1276.17万元，同比增加142.34万元，增长12.55％。其中：基本支出1248.03万元，同比增加115.08万元，增长10.16％，占一般公共预算支出预算97.79%；项目支出28.14万元，同比增加27.06万元，增长3097.73%，占一般公共预算支出预算2.21%。

按支出功能分类科目划分，包括：

1.教育支出768.47万元，同比增加95.6万元，增长14.21％，占一般公共预算支出预算60.22％。其中：人员经费支出726.25万元，同比增加66.33万元，增长10.05%，占一般公共预算支出预算56.91％；公用经费支出14.08万元，同比增加2万元，增长16.56%，占一般公共预算支出预算1.1％；项目支出28.14万元，增加27.26万元，增长3097.93%，占一般公共预算支出预算2.21％。

2.事业单位离退休支出85.63万元，同比增加9万元，增长11.74%。占一般公共预算支出预算6.71％。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出147.17万元，同比增加6.48万元，增长4.57％，占一般公共预算支出预算11.61％。

4.机关事业单位职业年金缴费支出74.09万元，同比增加3.25万元，增长4.59％，占一般公共预算支出预算5.81％。

5. 其他社会保障和就业支出6.96万元，占一般公共预算支出预算0.55%。

6.事业单位医疗支出73.56万元，同比增加8.03万元，增长12.25％，主要用于事业单位缴纳医疗保险，占一般公共预算支出预算5.76％。

7.住房公积金支出119.29万元，同比增加13.02万元，增长12.25％，主要用于在职人员缴纳住房公积金，占一般公共预算支出预算9.35％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1248.03万元，同比增加115.08万元，增长10.16％，占一般公共预算支出预算97.79％。其中：人员经费支出1233.95万元，同比增加113.08万元，增长10.09％，占一般公共预算支出预算96.69％；公用经费支出14.08万元，同比增加2万元，增长16.56％，占一般公共预算支出预算1.1％。

按经济分类科目划分，包括：

1.工资福利支出1144.16万元，同比增加104.07万元，增长10.01％，占一般公共预算支出预算89.66％。其中：基本工资467.66万元，同比增加45.16万元，增长10.69％；津贴补贴52.85万元，同比增加6.1万元，增长13.05%；绩效工资201.59万元，同比增加21.28万元，增长11.8％；机关事业单位基本养老保险缴费支出148.17万元，同比增加6.48万元，增长4.57％；机关事业单位职业年金缴费支出74.09万元，同比增加3.25万元，增长4.59％；事业单位医疗支出73.56万元，同比增加8.03万元，增长12.25％；其他社会保障缴费支出6.96万元；住房公积金支出119.29万元，同比增加13.02万元，增长12.25％。

2.商品和服务支出14.08万元，同比增加2万元，增长16.56％，占一般公共预算支出预算1.1％。其中：办公费5.07万元，水费0.4万元，电费4万元，培训费1万元，其他商品和服务支出3.61万元。

3.对个人和家庭的补助89.79万元，同比增加9.01万元，增长11.15％，占一般公共预算支出预算7.04％。其中：退休费85.63万元，生活补助4.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（三）公务用车费0万元，同比增加0万元，同比增长0%。无公务用车。

（四）培训费1万元，主要用于教师培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本事业单位相关运行经费为商品和服务支出14.08万元，同比增加2万元，增长16.56％。其中：办公费5.07万元，水费0.4万元，电费4万元，培训费1万元，其他商品和服务支出3.61万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本部门政府采购预算5.07万元，同比增加5.07万元。

（三）国有资产占用情况说明

2026年本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年本部门没有重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市柘木初级中学2026年预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。