2021年雁山区预算调整方案

    根据《预算法》的有关规定，现将2021年雁山区本级财政预算调整方案报告如下。

一、调整事由

(一)拟调整一般公共预算

1.新增再融资一般债券1,300万元;

2.新增地方政府一般债券248万元。

3.一般公共预算收入预计超收4,024万元。

(二)拟调整政府性基金预算

新增政府专项债券资金20,000万元。

二、2021年财政预算调整方案

    （一）一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入年初预算56,642万元，拟调增5,572万元，调整后一般公共预算总收入62,214万元。调整事项:一是根据截止10月31日的财政收入完成情况，一般公共预算收入预计超收4,024万元，拟调增一般公共预算收入4,024万元，其中税收收入调增543万元，非税收入调增3,481万元;二是年度执行中获得再融资一般债券1,300万元和新增一般债券248万元，拟调增债务转贷收入1,548万元。

一般公共预算总支出年初预算56,642万元，拟调增5,572万元，调整后一般公共预算总支出62,214万元。调整事项:一是一般公共预算超收4,024万元，用于补充预算稳定调节基金;二是年度执行中新增一般债券248万元，全额用于小型水库安全运行项目;三是获得再融资一般债券1,300万元，全额用于归还到期的地方政府一般债券本金，原年初预算安排用于债务还本的1,300万元拟调整用于创服中心大楼租金及在职在编人员2020年部分绩效奖励。具体调整情况如下:

(1)一般公共服务支出年初预算9,175万元，现调整为10,475万元，调增1,300万元，主要用于今年创服中心大楼租金496万元、在职在编人员2020年部分绩效奖励804万元。

(2)农林水支出年初预算11,328万元，现调整为11,576万元，调增248万元，主要是新增一般债券248万元，用于小型水库安全运行项目。

(3)安排预算稳定调节基金年初预算0万元，现调整为4,024万元，调增4,024万元，主要是一般公共预算收入超收4,024万元，根据《预算法》第66条:各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。

    （二）政府性基金调整情况

政府性基金总收入年初预算4,290万元，年度执行中新增政府专项债券资金20,000万元，调增后政府性基金总收入24,290万元。

政府性基金总支出年初预算4,290万元，拟调增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20,000万元，主要用于我区奇峰创业工业园区(一期)工程，调整后政府性基金总支出24,290万元。

一般公共预算和政府性基金预算调整后收支平衡。

附件:1.雁山区2021年一般公共预算调整表

     2.雁山区2021年政府性基金预算调整表