2023年雁山区预算调整草案

——2023年12月25日在雁山区第六届人大常委会第十五次会议上

雁山区财政局局长  白庚付

根据《预算法》的有关规定，现将2023年雁山区本级财政预算调整草案报告如下，请予审议。

一、调整事项

（一）拟调整一般公共预算事项

1.拟调增年度内新增地方政府一般债券12,008万元。

2.拟调增年度内新增地方政府一般债券利息27万元。

3.拟调增一般公共预算收入，预计超收200万元。

4.与上级对账完成，拟按2022年决算数调整“上年结余收入”，同时相应调整支出科目。

（二）拟调整政府性基金预算事项

与上级对账完成，拟按2022年决算数调整“上年结余收入”，同时相应调整支出科目。

（三）拟调整社保基金预算事项

1.调增机关单位缴纳2022年清欠的保费。

2.与上级对账完成，拟按2022年决算数调整“上年结余收入”，同时相应调整支出科目。

二、2023年财政预算调整草案

（一）一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入年初预算49,756万元，拟调增13,187万元，调整后一般公共预算总收入62,943万元。调整事项：一是年度执行中新增一般债券12,008万元，拟调增债务转贷收入12,008万元；二是一般公共预算收入预计超收200万元，拟调减税收收入250万元，调增非税收入450万元；三是与上级对账完成，“上年结余收入”金额以2022年决算数为准，拟调增“上年结余收入”科目979万元。

一般公共预算总支出年初预算49,756万元，拟调增13,187万元，调整后一般公共预算总支出62,943万元。调整事项：一是年度执行中新增一般债券12,008万元，主要用于：雁山区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目26万元，雁山区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目1,000万元，桂林市雁山区水利建设项目218万元，雁山区乡村道路“三项工程”补助资金539万元，桂林高校集聚区基础设施建设项目10,000万元，雁山区2023年城镇保障性安居工程项目225万元；二是调增新增债务付息支出27万元；三是一般公共预算超收200万元，用于补充预算稳定调节基金；四是调整以前年度执行情况与决算的支出差额。具体调整科目情况如下：

（1）一般公共服务支出年初预算8,496万元，现调整为9,070万元，调增574万元，主要是调整以前年度执行情况与决算支出的差额。

（2）教育支出年初预算8,132万元，现调整为9,158万元，调增1,026万元，主要是一般债券支出：雁山区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目26万元，雁山区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目1,000万元。

（3）科学技术支出年初预算467万元，现调整为745万元，调增278万元，主要是根据《广西壮族自治区科技创新条例》要求财政用于科学技术经费的增长幅度，应当高于财政经常性收入的增长幅度；科学技术经费支出占一般公共预算支出比重不低于百分之一调整。

（4）城乡社区支出年初预算483万元，现调整为708万元，调增225万元，主要是雁山区2023年城镇保障性安居工程项目225万元。

（5）农林水支出年初预算8,172万元，现调整为8,390万元，调增218万元，主要是桂林市雁山区水利建设项目218万元。

（6）交通运输支出年初预算904万元，现调整为11,443万元，调增10,539万元，主要是雁山区乡村道路“三项工程”补助资金539万元，桂林高校集聚区基础设施建设项目10,000万元。

（7）预备费年初预算500万元，现调整为600万元，调增100万元，主要是一般公共预算支出的增加，根据《预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

（8）债务付息支出年初安排789万元，现调整为816万元，调增27万元，为今年实际付息数额。

（二）政府性基金调整情况

    政府性基金总收入年初预算7,237万元，拟调增178万元，调整后基金总收入7,415万元。调整事项：与上级对账完成，“上年结余收入”金额以2022年决算数为准，拟调增“上年结余收入”科目178万元，调整后该科目为4,374万元。

    政府性基金总支出年初预算7,237万元，拟调增178万元，调整后基金总支出7,415万元。调整事项为调整以前年度执行情况与决算支出的差额。具体调整科目情况如下：

（1）文化体育与传媒支出年初预算11万元，现调整为7万元，调减4万元，主要是调整以前年度执行情况与决算支出的差额。

（2）城乡社区支出年初预算3,218万元，现调整为3,395万元，调增177万元，主要是调整以前年度执行情况与决算支出的差额。

（3）其他支出年初预算1,018万元，现调整为1,023万元，调增5万元，主要是调整彩票公益金安排的支出以前年度执行情况与决算支出的差额。

（三）社保基金调整情况

    社会保险基金收入合计年初预算6,825万元，现调整为7,519万元，调增694万元，主要是机关单位缴纳2022年清欠的保费。调整事项：调增机关事业单位基本养老保险基金收入1,060万元；调减城乡居民基本养老保险基金收入366万元。

    社会保险基金支出合计年初预算5,588万元，现调整为6,880万元，调增1,292万元，主要是因为2022年决算时间差，导致2022决算机关养老其他支出1,141万元，未在2023区财政预算中列支，要保证决算数据一致性，特在2023区财政预算调整中补列。调整事项：调增机关事业单位基本养老保险基金支出1,357万元；调减城乡居民基本养老保险基金支出65万元。

    社会保险基金本年收支结余合计年初预算1,237万元，现调整为639万元，调减598万元。调整事项：调减机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余297万元，调减城乡居民基本养老保险基金本年收支结余301万元。

    全区社会保险基金年末滚存结余合计年初预算9,572万元，现调整为8,974万元，调减598万元。调整事项：调减机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余297万元；调减城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余301万元。

    以上预算调整草案，提请审议。

    附件：1.雁山区2023年一般公共预算调整表

          2.雁山区2023年政府性基金预算调整表

          3.雁山区2023年社会保险基金预算调整表