中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室2023年部门决算

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第一部分：中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室概况

一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023  年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。

第一部分：中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室概况
一、主要职能

政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：

（一）承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

（二）依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

（三）负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议、的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
    （四）负责委员会的换届工作。
    （五）负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
    （六）以县（区）政协委员会的名义举办座谈会、重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
    （七）筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

（八）负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
    （九）负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
    （十）负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。    

（十一）负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。
    （十二）督促检查各项规章制度的落实情况。

（十三）负责办理领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成
    纳入中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室2023 年度决算汇编范围的单位共2个。具体见下表：

第二部分：中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室2023 年部门决算报表
   《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件）

第三部分：中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
   （一）本部门2023 年度总收入272.98万元，同比增加9.66万元，增长3.66%。收入具体情况如下：财政拨款收入272.98万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金，同比增加,9.66万元，增长3.66%。
   （二）本部门2023 年度总支出272.98万元，同比增加9.66万元，增长3.66%。支出具体情况如下：
    1、一般公共服务支出259.74万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，同比减少0.54万元，减少0.2%。

2、社会保障和就业支出5.72万元，主要用于支付事业人员养老、失业、工伤等保险支出，同比增加5.69万元，增长189.67%。

3、卫生健康支出1.71万元，用于支付事业人员医疗保险，同比增加0.69元，增长67.64%。

4、住房保障支出3.55万元，用于支付事业人员住房公积金，同比增加2.82万元，增长391.67%。

5、应付未付职工薪酬2.26万元，结转下年。
二、2023 年度一般公共预算支出决算情况。
    中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室2023 年度一般公共预算支出272.98万元，其中基本支出199.76万元，项目支出73.22万元。
   1、行政运行192.7万元，主要用于中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室和事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出，同比增加11.67万元，增长6.44%。
    2、参政议政8.81万元，主要用于政协委员视察、调研等支出，同比增加8.81万元。

3、事业运行9.84万元，主要用于支付事业人员绩效工资及奖金支出，同比增加9.84万元。

4、其他组织事务支出16.96万元，主要用于政协委员培训支出，同比增加9.84万元。

5、其他政协事务支出2.75万元，主要用于支付雁山区本级非定额标准得办公费、电费等支出，同比增加2.74万元。

6、政协会议支出30.94万元，主要用于政协全体会议、常务会议、主席会议、委员专题座谈会议和其他重要会议的会议支出。同比增加,0.96万元，增长3%。

7、事业单位医疗支出1.71万元，主要用于事业人员的医疗保险支出，同比增加0.69万元，增长67.65%。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.72万元，主要用于事业人员的养老保险支出，同比增加5.72万元。

 9、住房公积金支出3.55万元，主要用于事业人员的住房公积金支出，同比增加2.83万元，增长393.05%。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出197.5万元，同比减少65.82万元，减少25%。其中：
    1、工资福利支出183.87万元，同比增加2.84万元，增长1.57%。主要包括：基本工资83.15万元、津贴补贴85.95万元、奖金2.08万元、绩效工资1.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.72万元，职工基本医疗保险缴费1.71万元、住房公积金3.55万元、其他社会保障缴费0.09万元；
    2、商品和服务支出13.63万元，同比减少66.11万元，减少82.91%。主要包括：办公费4.63万元、差旅费5.02万元、会议费0.26万元、培训费0.44万元、公务接待费3.28万元。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

    中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室2023 年度政府性基金支出0元.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
    2023 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为3.28万元，同比增加0.4万元，增长13.89%。主要原因是政协接待人次增加。公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。
   （一） 年末人员情况情况说明。
    截至2023 年12月31日，本部门年未实有人数17人，其中：行政人员14人，事业人员2人，工勤人员1人，同比减少1人，原因为新调进1名同志，2名同志退休。

  （二）国有资产占用情况说明。

无
（三）预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023  年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室2023 年部门决算报表