桂林市雁山区妇女联合会2022年部门预算公开报告

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市雁山区妇联2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:桂林市雁山区妇联2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作。

二、单位构成情况

本单位为行政。在职2人，离休0人，退休1人。

第二部分  2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分: 2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收入预算17.96元，同比减少21.75万元，减幅55%，减幅原因，本单位收入预算所有的科目同比减少了;在职人员减少一人。其中:一般公共预算拨款17.96万元，同比减少21.75万元，减幅55%，减幅原因，本单位收入预算所有的科目同比减少了;在职人员减少一人。政府性基金拨款0万元。国有资本经营预算拨款0万元。2022年支出总预算17.96万元，其中:基本支出17.96万元，占一般公共预算支出预算100%; 2022年支出预算17.96万元，同比减少21.75万元，减幅55%，减幅原因:本单位支出预算所有的科目同比减少了;在职人员减少一人，其中:

1、一般公共服务支出17.96万元，同比减少9.36万元，减幅35%，占一般公共预算支出预算100%;

2、社会保障和就业支出0万元，同比减少4.7万元，减幅100%，增幅原因，本部门的社会保障缴费在雁山区政府支出。

3、卫生健康支出0万元，同比减少4.17万元，减幅100%。减幅原因，本部门的医疗保险缴费在雁山区政府支出。    4、住房保障支出0万元，同比减少3.52万元，减幅100%，增幅原因，本部门的公积金缴费在雁山区政府支出。二、收入预算情况说明

2022年收入预算17.96万元，同比减少21.75万元，增幅55%。其中:

1、一般公共服务收入17.96万元，同比减少9.36万元，减幅35%，占一般公共预算收入预算100%;

2、社会保障和就业收入0万元，同比减少4.7万元，增幅100%，增幅原因，本部门的社会保障缴费在雁山区政府核算。

3、卫生健康收入0万元，同比减少4.17万元，减幅100%。减幅原因，本部门的医疗保险缴费在雁山区政府核算。

4、住房保障收入0万元，同比减少3.52万元，减幅100%，增幅原因，本部门的公积金缴费在雁山区政府核算。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算17.96万元，其中:基本支出17.96万元，占一般公共预算支出预算100%， 2022年支出预算17.96万元，同比减少21.75万元，减幅55%，减幅原因:本单位支出预算所有的科目同比减少了;在职人员减少一人。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1、一般公共服务支出17.96万元，同比同比减少9.36万元，减幅35%，用于干部职工的工资支出、办公费用。

2、社会保障和就业支出0万元，同比减少4.7万元，增幅100%。

3、卫生健康支出0万元，同比减少4.17万元，减幅100%。

4、住房保障支出0万元，同比减少3.52万元，减幅100%。

四、财政拨款收支情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算17.96万元。其中:公共预算拨款17.96万元;政府性基金拨款0万元。2022年收入预算17.96万元，同比减少21.75万元，减幅55%，减幅原因，本单位收入预算所有的科目同比减少了;在职人员减少一人，其中:一般公共预算拨款17.96万元，同比减少21.75万元，减幅55%，减幅原因，本单位收入预算所有的科目同比减少了;在职人员减少一人。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算17.96万元，其中:基本支出17.96万元，占一般公共预算支出预算100%， 2022年支出预算17.96万元，同比减少21.75万元，减幅55%，减幅原因，本单位收入预算所有的科目同比减少了;在职人员减少一人。其中:

1、一般公共服务支出17.96万元，同比减少9.36万元，减幅35%，用于干部职工的工资支出、办公费用。

2、社会保障和就业支出0万元，同比减少4.7万元，增幅100%。

3、卫生健康支出0万元，同比减少4.17万元，减幅100%。

4、住房保障支出0万元，同比减少3.52万元，减幅100%。

五、2022年一般公共预算支出总情况

2022年一般公共预算支出预算17.96万元，其中:基本

支出17.96万元，占一般公共预算支出预算100%，.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:

基本支出17.96万元，占一般公共预算支出预算100%，按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:

1、 群团行政运行17.96万元，同比减少9.36万元，减幅35%，用于干部职工的工资支出、办公费用。

六、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算17.96万元，其中:

1、工资福利支出安排15.44万元，占一般公共预算支出86%，同比减少19.09万元，减幅55%，其中包括:

基本工资8.07万元，占一般公共预算支出45%，同比减少4.59万元，减幅36%;用于在职在编人员基本工资支出。

津贴补贴6.7万元，占一般公共预算支出37%，同比减少1.73万元，减幅20% ;用于在职在编人员津补贴支出

奖金0.67万元，占一般公共预算支出3.7%，同比减少0.38万元，减幅36%。用于在职在编人员奖励支出

2、商品和服务支出1.47万元，占一般公共预算支出8%，同比减少3.71万元，减幅72%。其中:

办公费1.36万元，占一般公共预算支出7.5%，同比增加1.04，增幅325%;

其他商品和服务支出0.11万元，占一般公共预算支出6%，同比减少0.11万元，减幅50%。

3、对个人和家庭的补助1.04万元，占一般公共预算支出5.8%，同比增加1.04，增幅100%。

七、2022年“三公”经费支出预算情况

(一)因公出国(境)经费0万元，同比减少0万元，本部门无此项支出。

(二)公务接待费0万元，同比减少0.08万元，减幅100%。

(三)公车改革后单位无留存车辆，公车经费为0万元，本部门无此项支出。

八、2022年政府性基金预算情况

2022年度政府性基金预算安排0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出1.47元，占一般公共预算支出8%，同比减少3.71万元，减幅72%。其中:

办公费1.36万元，占一般公共预算支出7.5%，同比增

加1.04，增幅325%;

其他商品和服务支出0.11万元，占一般公共预算支出6%，同比减少0.11万元，减幅50%。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

因今年无项目预算安排，故本单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。