桂林市雁山区林业技术推广站2022年 部门预算公开报告

桂林市雁山区林业技术推广站2022年部门预算公开报告

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:雁山区林业技术推广站2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:雁山区林业技术推广站2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)推广先进林业技术，促进林业发展。

(二)林业推广项目实施监督管理。

(三)林业技术推广活动监督管理与指导。

(四)林业相关社会服务技术推广。

(五)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、单位构成情况    

本单位为事业单位，在职人员2人，退休人员1人。

第二部分  雁山区林业技术推广站2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分  雁山区林业技术推广站2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022收入预算88.53万元，其中:一般公共预算拨款188.53万元;政府性基金拨款 0万元，同比增加0万元.。

2022年支出总预算88.53万元。其中:社会保障和就业支出11.62万元，占一般公共预算支出预算13%;卫生健康支出7.74万元，占一般公共预算支出预算9%;农林水支出60.46万元，占一般公共预算支出预算69%;住房保障支出8.71万元, 占一般公共预算支出预算基本支出9%。

二、收入预算情况说明

2022年收入预算88.53万元，其中:一般公共预算拨款88.53万元;政府性基金拨款 0万元。

按支出功能分类科目划分，共分为三大类，其中:

1、社会保障和就业支出11.62万元，占一般公共预算支出预算13%。具体如下:

⑴行政事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元。

2、卫生健康支出7.74万元，占一般公共预算支出预算9%。具体如下:

(1)事业单位医疗支出6.54万元。

(2)公务员医疗补助1.2万元，主要用于在编人员的公务员医疗补助缴费支出。

3、农林水支出60.46万元，占一般公共预算支出预算,69%。具体如下:

(1)林业和草原支出23.24万元，主要用于林业和草原行政运行和防灾减灾等。

(2)行政运行出支37.22，主要用于在编人员的工资福利支出;在编人员的定额公用经费;公务用车运行维护费用;工会费支出、党建费用等。

4、住房改革支出8.71万元, 占一般公共预算支出预算基本支出9%。具体如下:

⑴住房公积金8.71万元，主要用于在职在编人员的住房公积金单位部分的缴纳。

三、支出预算情况说明

2022年预算支出88.53万元，其中:基本支出86.53万元，占总预算支出97%;项目支出2万元，占总预算支出的3%。

按支出功能分类科目划分，共分为三大类，其中:

1、社会保障和就业支出11.62万元，占一般公共预算支出预算13%。具体如下:

⑴行政事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元。

2、卫生健康支出7.74万元，占一般公共预算支出预算9%。具体如下:

(1)事业单位医疗支出6.54万元。

(2)公务员医疗补助1.2万元，主要用于在编人员的公务员医疗补助缴费支出。

3、农林水支出60.46万元，占一般公共预算支出预算,69%。具体如下:

(1)林业和草原支出23.24万元，主要用于林业和草原行政运行和防灾减灾等。

(2)行政运行出支37.22，主要用于在编人员的工资福利支出;在编人员的定额公用经费;公务用车运行维护费用;工会费支出、党建费用等。

4、住房改革支出8.71万元, 占一般公共预算支出预算基本支出9%。具体如下:

⑴住房公积金8.71万元，主要用于在职在编人员的住房公积金单位部分的缴纳。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算88.53万元，其中:一般公共预算拨款88.53万元;政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算88.53万元，其中:社会保障和就业支出11.62万元，占一般公共预算支出预算13%;卫生健康支出7.74万元，占一般公共预算支出预算9%;农林水支出60.46万元，占一般公共预算支出预算69%;住房保障支出8.71万元, 占一般公共预算支出预算基本支出9%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算88.53万元，其中:基本支出86.53万元，占一般公共预算支出预算97%;项目支出2万元，占一般公共预算支出的3%。

按支出功能分类科目划分，共分为三大类，其中:

1、社会保障和就业支出11.62万元，占一般公共预算支出预算13%。具体如下:

⑴行政事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元。

2、卫生健康支出7.74万元，占一般公共预算支出预算9%。具体如下:

(1)事业单位医疗支出6.54万元。

(2)公务员医疗补助1.2万元，主要用于在编人员的公务员医疗补助缴费支出。

3、农林水支出60.46万元，占一般公共预算支出预算,69%。具体如下:

(1)林业和草原支出23.24万元，主要用于林业和草原行政运行和防灾减灾等。

(2)行政运行出支37.22，主要用于在编人员的工资福利支出;在编人员的定额公用经费;公务用车运行维护费用;工会费支出、党建费用等。

4、住房改革支出8.71万元, 占一般公共预算支出预算基本支出9%。具体如下:

⑴住房公积金8.71万元，主要用于在职在编人员的住房公积金单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算86.53万元，其中:基本支出86.53万元，占一般公共预算支出预算96%。

按经济科目划分，共分为2类，其中:

1、工资福利支出80.07万元，占一般公共预算支出预算92%:

⑴基本工资37.22万元，用于在职在编人员基本工资支出。

⑵津贴补贴9.09万元，用于在职在编人员津补贴支出。

⑶奖金0.87万元，用于在职在编人员奖励支出。

⑷绩效工资4.43万元，用于在职在编人员的绩效工资支出。

⑸机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元，用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

⑹城镇职工基本医疗保险缴费6.54万元，用于职工医疗保险缴费支出。

(7)公务员医疗补助缴费1.20万元，用于在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出。

⑻其他社会保障缴费0.39万元，用于干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。

⑼住房公积金8.71万元，用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

(10)其他工资福利支出2.4万元。

2、商品和服务支4.06万元，占一般公共预算支出预算4%,具体如下:

⑴办公费3.7万元,用于在职在编人员的办公经费支出。

万元，用于在职在编人员的交通补贴。

(2)其他商品和服务支出0.36万元，主要用于在职在编人员的党建经费等其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算0万元，具体如下:

1、因公出国(境)经费0万元，2022年未安排因公出国(境)公务，无此项经费预算。

2公务接待费0.15万元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

本年度本单位未安排政府采购预算。

(二)国有资产占用情况说明

本单位固定资产479.7万元，其中:1、房屋及建筑物198.5万元;2、办公电脑、打印机、空调等办公及检测设备92.21万元;3、办公桌椅家具61.81万元。4、公务车辆127.18万元。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2021年无重点项目预算绩效目标。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。