桂林市雁山区农业综合开发办公室2022年 部门预算公开报告

桂林市雁山区农业综合开发办公室2022年部门预算公开报告

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:雁山区农业综合开发办公室2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:雁山区农业综合开发办公室2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。

(二)为农业综合开发提供保障。

(三)编制雁山区农业综合开发中长期规划。

(四)负责农业综合开发项目的组织审查、论证申报和计划审批工作。

(五)负责农业综合开发项目财政资金的管理和统筹安排工作。

(六)负责农业综合开发项目申报和实施过程中的综合协调、监督检查工作。

(七)负责农业综合开发科技成功的推广应用和人员培训工作。

(八)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、单位构成情况    

本单位为事业单位，在职人员3人。

第二部分  雁山区农业综合开发办公室2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分  雁山区农业综合开发办公室2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收入预27.88万元，其中:一般公共预算拨款27.88万元;政府性基金拨款 0万元，同比增加0万元.。

2022年支出总预算27.88万元。其中:社会保障和就业支出4.09万元，占一般公共预算支出预算15%;卫生健康支出2.30万元，占一般公共预算支出预算8%;农林水支出18.43万元，占一般公共预算支出预算67%;住房保障支出3.06万元, 占一般公共预算支出预算基本支出10%。

二、收入预算情况说明

2022年收入预算27.88万元，其中:一般公共预算拨款27.88万元;政府性基金拨款 0万元。

按支出功能分类科目划分，共分为三大类，其中:

1、社会保障和就业支出4.09万元，占一般公共预算支出预算15%。具体如下:

⑴行政事业单位基本养老保险缴费支出4.09万元。

2、卫生健康支出2.3万元，占一般公共预算支出预算8%。具体如下:

⑴事业单位医疗支出2.3万元。

3、农业支出26.16万元，占一般公共预算支出预算93%。具体如下:

(1)农业事业运行支出26.16万元。主要用于在编人员的工资福利支出;在编人员的定额公用经费;工会费支出、党建费用等。

4、住房改革支出3.06万元, 占一般公共预算支出预算基本支出10%。具体如下:

⑴住房公积金3.06万元，主要用于在职在编人员的住房公积金单位部分的缴纳。

三、支出预算情况说明

2022年预算支出27.88万元，其中:基本支出27.88万元，占总预算支出97%;按支出功能分类科目划分，共分为三大类，其中:

1、社会保障和就业支出4.09万元，占一般公共预算支出预算14%。具体如下:

⑴行政事业单位基本养老保险缴费支出4.09万元。

2、卫生健康支出2.30万元，占一般公共预算支出预算8%。具体如下:

⑴事业单位医疗支出2.30万元。

3、农业支出26.16万元，占一般公共预算支出预算93%。具体如下:

⑴农业事业运行支出26.16万元，主要用于在编人员的工资福利支出;在编人员的定额公用经费;公务用车运行维护费用;工会费支出、党建费用等。

4、住房改革支出3.06万元, 占一般公共预算支出预算基本支出10%。具体如下:

⑴住房公积金3.06万元，主要用于在职在编人员的住房公积金单位部分的缴纳。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算27.88万元，其中:一般公共预算拨款27.88万元;政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算说明

其中:社会保障和就业支出4.09万元，占一般公共预算支出预算15%;卫生健康支出2.30万元，占一般公共预算支出预算8%;农林水支出18.43万元，占一般公共预算支出预算67%;住房保障支出3.06万元, 占一般公共预算支出预算基本支出10%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算27.88万元，其中:基本支出26.16万元，占一般公共预算支出预算93%;公用经费1.71万元，占一般公共预算支出的7%。

按支出功能分类科目划分，共分为三大类，其中:

1、社会保障和就业支出4.09万元，占一般公共预算支出预算14%。具体如下:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出4.09万元。

2、卫生健康支出2.30万元，占一般公共预算支出预算8%。具体如下:

⑴事业单位医疗支出2.30万元。

3、农业支出26.16万元，占一般公共预算支出预算93%。具体如下:

⑴农业事业运行支出26.16万元，主要用于在编人员的工资福利支出;公务用车运行维护费用;工会费支出、党建费用等。

(2)公用经费1.71万元，占一般公共预算支出的7%。

4、住房保障支出2.67万元, 占一般公共预算支出预算基本支出8%。具体如下:

⑴住房公积金3.06万元。主要用于在职在编人员的住房公积金单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算27.88万元，其中:基本支出26.16万元，占一般公共预算支出预算93%。

按经济科目划分，共分为3类，其中:

1、工资福利支出31.46万元，占一般公共预算支出预算90%:

⑴基本工资13.13万元，用于在职在编人员基本工资支出。

⑵津贴补贴0.94万元，用于在职在编人员津补贴支出。

(3)绩效工资2.47万元，用于在职在编人员的绩效工资支出。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费4.09万元，用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

(5)城镇职工基本医疗保险缴费2.30万元，用于职工医疗保险缴费支出。

(6)其他社会保障缴费0.18万元，用于干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。

(7)住房公积金3.06万元，用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

2、商品和服务支出1.71万元，占一般公共预算支出预算7%,具体如下:

⑴办公费1.59万元,用于在职在编人员的办公经费支出。

(2)其他商品和服务支出0.13万元，主要用于在职在编人员的党建经费等其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算0万元，具体如下:

1、因公出国(境)经费0万元，2021年未安排因公出国(境)公务，无此项经费预算。

2公务接待费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

本年度本单位未安排政府采购预算。

(二)国有资产占用情况说明

本单位固定资产261.64万元，其中:1、房屋及建筑物39.23万元;2、公用车辆90.53万元;3、办公电脑、打印机、空调等办公及检测设备117.71万元;4、办公桌椅家具14.17万元。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2022年无重点项目预算绩效目标。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。